Por el momento, los extras no pueden incluirse en las estrategias de pago de los destinatarios y no aparecerán en el desglose de tus liquidaciones.
Como resultado, aunque el importe total de la reserva en la liquidación sea correcto, el valor de los extras no se distribuirá a los destinatarios a través de los pagos.
Ejemplo
Consideremos la siguiente reserva:
Tarifa de habitación: 390 $
Tasa de limpieza: 200 $
Extras: 140 $
Importe total de la reserva: 730 $
Aunque el importe total (730 $) es correcto en la liquidación, solo aparecen la Tarifa de habitación y la Tasa de limpieza. Los Extras no aparecen en el desglose.
Por lo tanto, lo que ocurrirá es que:
- Se pagan 90 $ por la tasa de limpieza
- Se pagan 0 $ por el extra.
Para corregir el pago al destinatario e incluir los extras, sigue estos pasos.
Paso 1 – Abre la liquidación correspondiente
Ve a la sección de Liquidaciones y localiza la liquidación del alojamiento y las fechas correspondientes.
Paso 2 – Crea o edita el pago
- Haz clic en Crear pago desde dentro de la liquidación.
- Selecciona el destinatario adecuado.
- Ahora verás el desglose del pago, incluyendo la Tarifa de habitación, las Tasas, los Impuestos y las Comisiones.
Paso 3 – Añade el extra manualmente
- Haz clic en Añadir un elemento (en la parte inferior de la página).
- Rellena los campos necesarios:
- Tipo de concepto: selecciona la categoría adecuada
- Descripción: dale al extra un nombre claro y reconocible
- Valor: introduce el importe correcto a pagar (p. ej., 90 $ si esa es la parte correspondiente a este destinatario)
Paso 4 – Guarda y revisa
- Tras guardar, el extra aparecerá en el desglose del pago.
- Si no se requieren cambios adicionales, procede a ¡Parece Corecto. Crear el Pago!.