Wenn während des Aufenthalts eines Gastes Schäden an Ihrer Unterkunft entstanden sind und Sie diese beheben müssen, müssen Sie dies berücksichtigen. Das Gleiche gilt für Fälle, in denen Gäste kurzfristig stornieren und für die Buchung (vollständig oder teilweise) zahlen müssen.
Um ein besseres Verständnis der zu ergreifenden Maßnahmen zu erhalten, betrachten wir ein Beispiel.
🔎 Beispiel: Bei der Ankunft haben Sie eine Kaution von 300€ auf der Kreditkarte Ihres Gastes blockiert. Während des Aufenthalts des Gastes haben sie versehentlich die Wohnzimmerlampe zerbrochen, und Sie müssen sie ersetzen. Sie als Mietagentur kaufen die neue Lampe für 125€ und erhalten die Rechnung des Geschäfts direkt auf den Namen des Eigentümers. Sie ziehen diesen Betrag von der Kaution des Gastes ein in Ihrem Reservierungssystem.
💡 Hinweis: Das gleiche Beispiel gilt für Stornierungen.
Um diesen Betrag am Ende Ihres Abrechnungszeitraums zu berücksichtigen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
Erstellen Sie die Zahlung des Eigentümers
- Gehen Sie zu Ihrem linken Menü, wählen Sie Fortgeschritten und klicken Sie dann auf PM-Module.
- Klicken Sie auf Reporting für Eigentüme im linken Menü.
- Gehen Sie zu Ihren Auszügen und klicken Sie auf Details:
- Wählen Sie Zahlung erstellen.
- Wählen Sie den Eigentümer aus der Dropdown-Liste, um die entsprechende Zahlung zu erstellen.
- Scrollen Sie einmal in der Zahlung bis zum unteren Ende der Seite und klicken Sie auf Item hinzufügen.
- Wählen Sie nun Sonstiges als Konzepttyp, wählen Sie die Unterkunft, in der diese Gebühr entstanden ist, fügen Sie eine Beschreibung hinzu und einen Festbetrag von 125€. Dann Speichern.
💡 Hinweis: Der Konzepttyp Andere bedeutet, dass dies ein Einkommen für den Eigentümer war. Der Eigentümer wird also als die Einheit betrachtet, die in dieser Operation Geld verdient.
Nun müssen wir das Geld ausgleichen, das der Eigentümer verdient hat: das bedeutet, angeben, wer den zusätzlichen Betrag bezahlt, der dem Eigentümer aufgrund des Schadens gezahlt wurde.
Erstellen Sie die Ausgabe für den Gast
Um das Geld auszugleichen, müssen wir zuvor einen Empfänger erstellt haben, der "Gästeschäden/Stornierungen" gewidmet ist, damit wir diesen Empfänger verwenden können, um die Zahlung zu erstellen, die den für den Schaden/die Stornierung gezahlten Betrag enthält.
Da die Kaution nicht als Teil der Buchung betrachtet wird, werden die Auszüge sie standardmäßig nicht berücksichtigen, daher müssen Sie auch:
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Einen Empfänger erstellen, der "Gästeschäden/Stornierungen" gewidmet ist, und die Strategie leer lassen.
💡 Hinweis: Wir empfehlen dringend, einen allgemeinen Empfänger namens "Gästeschäden/Stornierungen" zu erstellen, den Sie für alle Fälle verwenden können, in denen Sie eine Kaution/Stornierung (teilweise oder vollständig) einziehen. Für diesen speziellen Empfänger können Sie Ihre eigene E-Mail-Adresse verwenden und den Rest der Strategie leer lassen. - Gehen Sie nun zu Ihrem Auszug und wählen Sie Zahlung erstellen. Wählen Sie dann den Empfänger Gästeschäden/Stornierungen aus der Dropdown-Liste der Empfänger.
- Scrollen Sie bis zum unteren Ende der Seite und klicken Sie auf Item hinzufügen.
- Wählen Sie nun Ausgabe als Konzepttyp, wählen Sie die Unterkunft, in der diese Gebühr entstanden ist, fügen Sie eine Beschreibung hinzu und einen Festbetrag von -125€. Dann speichern.
💡 Hinweis: Bei der Erstellung von Ausgaben muss der Betrag immer negativ sein. - Klicken Sie auf Alles in Ordnung, erstellen Sie eine Zahlung!